Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA CAMPETTA E DOTT. FRANCESCO CHIAVAROLI DI CRISTOFARO AL CONGRESSO NAZIONALE AMCO 2024 | € 1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 17/05/24 | 01/06/24 | apri | ||
| 1717 | 2024 | 16/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASE PLANE ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO MARZO 2024 | €. 5730,54 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | |||
| 1715 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 29.029,63 | OPA/GEF/CS | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1714 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 116.446,17 | OPA/GEF/CS | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1713 | 2024 | 16/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ITALIAN FASHION STORE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Gennaio - Marzo 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z5E3AF05CD | LIQUIDAZIONE | 1 | 17/05/24 | 01/06/24 | apri | ||
| 1712 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 950.768,92 | OPA/GEF/CS | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1711 | 2024 | 16/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.361.983,54 | OPA/GEF/OPA | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1710 | 2024 | 15/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 305,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | |||
| 1709 | 2024 | 15/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B18DCC2EE5. | € 33.964,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | |||
| 1708 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | Pol FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1985 del 21/12/2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1707 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1706 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VRI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo 01/02/2024 – 30/04/2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1705 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1704 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/05/24 | 31/05/24 | apri | ||
| 1703 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1702 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511 DEL 30/04/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/23687 ED EMESSA DALLA ASL ROMA 1 OSPEDALE SAN FILIPPO NERI – ROMA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | €. 643,39 | OPA/GEF/CS | 16/05/24 | 31/05/24 | apri |
| 1701 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.086,55 | OPA/GEF/TEP/CS | 16/05/24 | 31/05/24 | apri |
| 1700 | 2024 | 15/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 120.212,70 | OPA/GEF/CS | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1699 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1698 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi | € 1.713,60 | OPA/GEF/CS | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1697 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 26.128,79 | OPA/GEF/CS | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1640 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.SSA SALUTARI | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CPKC412A2301" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | |||
| 1639 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.MARCO FILIPPONE | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."EASYKID-F-FR-58800-003" EFFETTUATO PRESSO LA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1638 | 2024 | 15/05/24 | DOTT. GAETANO LA BARBA | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CAMN 107AIT15" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1637 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.SSA ANTONELLA SAU | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."AGIOS PROT.AG348-C-008" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1696 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1695 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 6.930,11 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1694 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 24.528,62 | OPA/SEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1693 | 2024 | 14/05/24 | Ing. Antonio Busich | SMALTIMENTO AMIANTO DI CANNE FUMARIE ED ETERNIT- C/O IL P.O. DI POLOLI | indizione | 5 | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | |
| 1692 | 2024 | 14/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL CONDOMINIO ANTARA - PERIODO 2022/ 2024. | € 2.062,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | |||
| 1691 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.857,70 | OPA/SEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1690 | 2024 | 14/05/24 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA SO.GE.T Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B1A8CC1D7A | € 3.934,25 | AA.GG./GEF/C.S. | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1689 | 2024 | 14/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023/MARZO 2024 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 614,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | |||
| 1688 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA APRILE 2024. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1687 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA RITA SARGIACOMO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1686 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8575 – REVOCA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1685 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1684 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1683 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.396,70 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1682 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.376,70 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1681 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 14.807,82 | OPA/SEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1680 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.956,31 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1679 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1678 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA - PERCORSO INTEGRATIVO QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” STUDENTI V ANNO IPSIAS – “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 | € 5.186,04 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1677 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 15.529,50 | OPA/GEF/GEF | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1676 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 9.198,61 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1675 | 2024 | 14/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1674 | 2024 | 14/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 2 | 15/05/24 | 30/05/24 | apri | ||
| 1673 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 1° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 296.566,59 | OPA/SEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1672 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 53.627,30 | OPA/GEF/CS | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1671 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CENTRO FISIOKINESITERAPICO DOTT.SSA MASCI DECRETO CORTE DI CASSAZIONE RGN. 27943/2021 | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | |||||
| 1670 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1518 DEL 06.10.2022 | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | |||||
| 1663 | 2024 | 14/05/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa -Area Distrettuale Montana - relative alle prestazioni rese nel mese di Aprile 2024, ad integrazione mese di Marzo 2024 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers di Scafa | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica -Finanziario | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | |
| 1669 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1668 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA MISERI MIRELLA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 47860. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1667 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. ANTONIOLI SANDRO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.60059. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||||
| 1666 | 2024 | 13/05/24 | Ing. Luigi Lauriola | “FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA REVISIONE PREZZI ANNO 2023. | - Liquidazione Fattura. | € 78.809,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | ||
| 1665 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. INTEGRAZIONE MARZO 2024 PER UNO SPECIALISTA AMBULATORIALE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 14/05/24 | 29/05/24 | apri | |
| 1662 | 2024 | 13/05/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di aprile 2024. | liquidazione fatture | 1 | 845.972,45 | affari generali e legali collegio sindacale gestione economico finanziaria | 13/05/24 | 27/05/24 | apri |
| 1661 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1660 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Aprile 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1659 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA96/24 DEL 27/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 1118/24) - CIG B0D28CD75D. | €40.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |||
| 1658 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA EUROCART S.R.L. DI AREZZO (AR) PER LA FORNITURA DI N. 1 RILGATRICE COMB BIND 210 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B146933A2A. | € 284,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |||
| 1657 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 300 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B19DC4CF89. | € 1.229,76 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |||
| 1656 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4271755, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B168696E5F. | € 6.189,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |||
| 1655 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192009253 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |||
| 1654 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 16.243,50 | OPA/GEF/CS | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1653 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO MARZO – APRILE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 13/05/24 | 28/05/24 | apri |
| 1652 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Federico de Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso tickets per prestazioni pagate ma non effettuate CUP P.O. Popoli - Mese marzo 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1651 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.628,13 | OPA/GEF/CS | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1650 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE nel mese di FEBBRAIO 2024. | € 86.896,21 | OPA/GEF/CS | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1649 | 13/05/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO E RESIDUI GENNAIO 2024 | Liquidazione compensi al personale | n. 4 omissis | OPA/TEP | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1648 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERZO E PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA DA EFFETTUARE PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. DI MEDICINA DELLO SPORT” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione di Gara. | 5 | € 265.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | |
| 1647 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1646 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865. | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1645 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibere n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | |||
| 1628 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa D'Angelo | Maria Tarquinio | determinazione n. 270/DAT del 09.09.2022 – Integrazione - | Liquidazione | 1 | 649,36 | AA.GG. - SEF - CS | 13/05/24 | 28/05/24 | apri |
| 1644 | 2024 | 10/05/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | Liquidazione quote variabili MMG mese Marzo 2024 Cers Area Maiella | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1643 | 2024 | 10/05/24 | dr. Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | omissis | € 578,60 | OPA/GEF/CS | 10/05/24 | 25/05/24 | apri |
| 1642 | 2024 | 10/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.727,45 | OPA/GEF/CS | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1641 | 2024 | 10/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1636 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/05/24 | 25/05/24 | apri |
| 1635 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N. 25 Omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/05/24 | 25/05/24 | apri |
| 1634 | 2024 | 10/05/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 1 | € 200.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | |
| 1633 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1632 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1631 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/05/24 | 28/05/24 | apri | ||
| 1630 | 2024 | 10/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47/103 DEL 16/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855. | € 1.673,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | |||
| 1629 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2024 | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||||
| 1627 | 2024 | 09/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1626 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 55.416,87 | OPA/GEF/CS | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1625 | 2024 | 09/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1624 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO ANNO 2024 | Liquidazione spettanze al personale | n. 2 di cui n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 09/05/24 | 24/05/24 | apri |
| 1623 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI APRILE 2024. | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1622 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DEL PRIORE IRMA, OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA - MATRICOLA 60781 - PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1621 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA MARZO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1620 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2024 – DIPENDENTE MATRICOLA 8150 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1619 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MARZO/APRILE 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE) | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | € 2.990,90 | OPA/GEF/CS | 09/05/24 | 24/05/24 | apri |
| 1618 | 2024 | 09/05/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket e tariffe libera professione pagati presso gli uffici cassa cup dell' Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Marzo - Aprile 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mese di Marzo - Aprile 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziario | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |
| 1617 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI MARZO/APRILE 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | OMISSIS | € 865,46 | OPA/GEF/CS | 09/05/24 | 24/05/24 | apri |
| 1616 | 2024 | 09/05/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | Liquidazione compensi accessori PLS Cers Area Maiella Mese marzo 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1615 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 683,40. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1614 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 273,20. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1613 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 945,80. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1612 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 363,08. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1611 | 2024 | 09/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 7 del 15/04/2024- | € 10,370,75 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1610 | 2024 | 09/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F. | LIQUIDAZIONE | 1 | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1609 | 2024 | 09/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | 10/05/24 | 25/05/24 | apri | ||
| 1608 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.OMISSIS, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. | € 1.065,78 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1607 | 2024 | 08/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||
| 1606 | 2024 | 08/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI GENNAIO 2024 E MESE DI APRILE 2024 | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||||
| 1605 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.164,80 | OPA/SEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1604 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE APRILE 2024 -(DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 592,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1603 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 1494/23 –CIG: ZE43B088ED – PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. | € 3.333,6 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1602 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 582,50 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1601 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1600 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1599 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. | € 60.449,62 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1598 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DI € 1.276,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE APRILE 2024. | € 1.276,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | |||
| 1597 | 2024 | 08/05/24 | Ing. Marco De Benedicts | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 26/10/2023 DELLA DITTA ABSN S.R.L. - C.I.G. Z8035EB2C5 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||||
| 1596 | 2024 | 08/05/24 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||||
| 1595 | 2024 | 08/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||||
| 1594 | 2024 | 08/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.015,50 | OPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1593 | 2024 | 08/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.936,00 | oOPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1592 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, mesi di gennaio febbraio marzo 2024. | € 10.607,58 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1591 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di marzo 2024. | € 58.859,90 | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | ||||
| 1590 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 234,66 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | |||
| 1589 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A | 17.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | |||
| 1588 | 2024 | 08/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 1° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 189.900,00 | OPA/SEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1587 | 2024 | 08/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1583 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N. 755/24– PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG B094A7BA63; | €39.040,00 | OPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1582 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.927/24) A FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA– CIG A04F6C4C11 | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1581 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL (DET.AFF.NR.1511/24) – CIG A050138C5F | € 208,62 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1580 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF. NR. 754/24) – CIG B0489D8A4A; | € 1.900,00 | OPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1579 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO DICEMBRE 2023 (DET.AFF. N.930/24). CIG B0BF591DAC; | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1578 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS (DET.AFF.NR. 807/24) CON FONDI PNRR – CIG: B081A821C7 – CUP:G24E21005310006; | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1577 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF. NR. 955/24) – CIG B0BF618D14; | € 16.473,00 | OPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1576 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.693/24) – CIG B05EA5C201 – CUP G24E21005310006; | € 5.828,55 | OPA/GEF/CS | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1575 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.4262/23) A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL– CIG Z403DCBC6F; | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1574 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PUMA SRL (DET.AFF. N.342 /24) – CIG B015F1BF6E; | €3.281,80 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1573 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.344/24) – CIG B015F2360B; | € € 1.037,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1572 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.N.345/24) – CIG B015F365B9; | € 1.098,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1571 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 SONDA TRANSESOFAGEA RICONDIZIONATA PHILIPS MOD. TEE X8-2T PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B186A05F87; | €23.180,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1571 | 2024 | 07/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 SONDA TRANSESOFAGEA RICONDIZIONATA PHILIPS MOD. TEE X8-2T PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL | € 23.180,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1570 | 2024 | 07/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 4.730,98 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1569 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. | € 3.371,33 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | |||
| 1568 | 2024 | 07/05/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLE FOGNE NEI LOCALI INTERRATI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B0C712DF20] | € 4.026,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | |||
| 1567 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL – (DET. N. 4082/23) – CIG: Z613D5BA3F. | € 3.518,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | |||
| 1566 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. DARIO GRIFONE - CIG. ZB731B9FF0. | € 5.036,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | |||
| 1565 | 2024 | 07/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 3 | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | ||
| 1564 | 2024 | 07/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 49.596,68 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1563 | 2024 | 07/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di MARZO e APRILE 2024 | LIQUIDAZIONE | 08/05/24 | 23/05/24 | apri | |||
| 1562 | 2024 | 07/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 190.289,99 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1561 | 2024 | 07/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Cesarina Canù | RIMBORSO SPESE MEDICHE SIG.RA B.I. | GEF | 09/05/24 | 24/05/24 | apri | |||
| 1560 | 2024 | 07/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.227,37 | OPA/GEF/CS | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||
| 1559 | 2024 | 06/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA APRILE 2024. | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||||
| 1558 | 2024 | 06/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE APRILE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MARZO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||||
| 1557 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1556 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI APRILE 2024. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1555 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA LATTANZIO PATRIZIA, MATR. 73645 CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1554 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 69.636,72 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1553 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1552 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1551 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1550 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA 5110. ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 80 DELLA L. N. 388/2000 IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PER L’ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1478 DEL 24/04/2024. | 07/05/24 | 22/05/24 | apri | ||||
| 1549 | 2024 | 06/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||
| 1548 | 2024 | 06/05/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III”. - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione Procedura di Gara. | 5 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||
| 1547 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI DUE MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B1861F25CC] | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | |||
| 1546 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 1 SENSORE O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B18655D7DE] | € 306,22 | AA.GG./GEF/C.S. | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | |||
| 1545 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DETERIORATA IN SPAZI DIVERSI ALL’INTERNO DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B143FEB92D | AFFIDAMENTO | 28170,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||
| 1540 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento presso il Centro Diurno del D.S.B. di Penne a seguito del Verbale NAS n.33/209 del 07 Luglio 2021 ” | affidamento | 1 | 148500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | |
| 1539 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI GUARDIA MEDICA E PUNTO PRELIEVI – CIVITELLA CASANOVA – Fornitura e posa in opera di servoscala” – CIG B146477200 | affidamento | 13500,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | ||
| 1544 | 2024 | 03/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.044,34 | OPA/GEF/CS | 03/05/24 | 18/05/24 | apri | ||
| 1543 | 2024 | 03/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 ALLA SIG.RA SECCIA PAOLA. | € 168,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/24 | 21/05/24 | apri | |||
| 1542 | 2024 | 03/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative al servizio idrico e fognario per il periodo Febbraio – Marzo 2024 a favore della Ditta ACA Spa Azienda Consortile Acquedottistica | €.5.839,12 | UFF ORG E PREGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/05/24 | 18/05/24 | apri | |||
| 1541 | 2024 | 03/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo MARZO 2024 a favore della Ditta A2A Energia Spa. | €. 14.221,23 | UFF ORGE E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/05/24 | 18/05/24 | apri | |||
| 1538 | 2024 | 03/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP | 03/05/24 | 18/05/24 | apri |
| 1537 | 2024 | 03/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP | 03/05/24 | 18/05/24 | apri |
| 1403 | 2024 | 18/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | 10/05/24 | 25/05/24 | apri |
